中国共产党平乐县纪律检查委员会2022年部门预算
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：中国共产党平乐县纪律检查委员会
2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分：中国共产党平乐县纪律检查委员会
2022年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
根据中共平乐县委办公室关于印发中共平乐县纪律检查委员会、平乐县监察委员会三定方案的文件精神，中共平乐县纪律检查委员会、平乐县监察委员会机关职能、单位构成不能公开。
第二部分：中国共产党平乐县纪律检查委员会
2022年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
上述报表详见附件。
第三部分：中国共产党平乐县纪律检查委员会
2022年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
（一）收入预算说明
2022年收入预算1859.34万元，比上年1340.18万元,增加519.16万元，增长38.74％。主要是一般公共服务支出增加等原因，全部为公共预算拨款。
（二）支出预算说明
2022年支出总预算1859.34万元,比上年1340.18万元，增加519.16万元，增长38.74％。主要原因是人员工资及社保金增加等。其中：基本支出1548.74万元，占支出总预算83.3％，比上年1034.98万元增加513.76万元，增长49.64％；项目支出310.6万元，占支出总预算16.7％，比上年305.2万元增加5.4万元，增长1.77％。
二、一般公共预算支出情况说明
支出按功能科目分类
- 一般公共服务支出1445.08万元，比上年1049.48万元，增加395.6万元，主要是工资等增加。
- 教育支出4.46万元，与上年3.33万元相比增加1.13万元。主要是因为人员增加。
（三）社会保障和就业支出196.01万元，比上年143.67万元增加52.34万元,主要是因为人员变动，工资及基数变动。
（四）卫生健康支出115.78万元，与上年82.52万元相比增加33.26万元，主要是因为人员变动，工资及基数变动。
（五）住房保障支出98.01万元，与上年61.18万元相比，增加36.83万元，主要是因为人员变动，工资及基数变动。
三、一般公共预算基本支出情况说明
基本支出按经济科目分类
（一）工资福利支出1232.66万元，与上年769.16万元相比，增加463.5万元，主要是因为工资、公积金增加。
（二）商品和服务支出312.01万元，与上年234.18万元相比，增加77.83万元， 主要是因为人员增加，差旅费、公务用车运行维护费等增加。
（三）对个人和家庭的补助4.06万元，与上年31.64万元相比，减少27.58万元，主要是离休费减少。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2022年因公出国（境）经费预算没有安排。
（二）2022年公务接待费预算7.43万元, 比上年5.92万元增加1.51万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用，因为人员增加，相应的公务接待费预算增加。
（三）2022年公务用车购置及运行费预算69.3万元, 其中：公务用车购置费预算为0元，同比无变化；公务用车运行维护费预算为69.3万元，比上年51.8万元增加17.5万元。主要因为人员增加，相应的公务用车购置及运行费预算增加。
五、政府性基金预算情况说明
2022年无政府性基金预算安排，同比上年无变化。
六、收支预算情况说明
- 预算收入
1、经费预算拨款收入1769.34万元，比上年1250.18万元，增加519.16万元，主要原因是一般公共服务支出增加。
2、纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金90万元，与上年相比持平，主要是办案罚没收入核拨比例不变。
（二）预算支出
1.一般公共服务支出1445.08万元，比上年1049.48万元，增加395.6万元，主要是工资等增加。
2.教育支出4.46万元，与上年3.33万元相比增加1.13万元。主要是因为人员增加。
3.社会保障和就业支出196.01万元，比上年143.67万元增加52.34万元,主要是因为人员变动，工资及基数变动。
4.卫生健康支出115.78万元，与上年82.52万元相比增加33.26万元，主要是因为人员变动，工资及基数变动。
5.住房保障支出98.01万元，与上年61.18万元相比，增加36.83万元，主要是因为人员变动，工资及基数变动。
七、收入预算情况说明
1、经费预算拨款收入1769.34万元，比上年1250.18万元，增加519.16万元，主要原因是一般公共服务支出增加。
2、纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金90万元，与上年相比持平，主要是办案罚没收入核拨比例不变。
八、支出预算情况说明
2022年支出总预算1859.34万元,比上年1340.18万元，增加519.16万元，增长38.74％。主要原因是人员工资及社保金增加等。其中：基本支出1548.74万元，占支出总预算83.3％，比上年1034.98万元增加513.76万元，增长49.64％；项目支出310.6万元，占支出总预算16.7％，比上年305.2万元增加5.4万元，增长1.77％。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2022年机关运行经费预算312.01万元,比2021年234.18万元，增加77.83万元, 主要是因为差旅费、公务用车运行维护费增加。
（二）政府采购预算安排情况说明
2022年政府采购安排预算5.4万元，与2021年相比持平。
（三）国有资产占用情况说明
2021年末资产总额220.36万元，流动资产134.62万元，固定资产净值85.74万元（原值145.79万元）。其中：车辆原值17.86万元，其他固定资产（设备）原值127.93万元， 无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
重点项目绩效目标情况
2022年实行绩效目标管理的项目13个，涉及一般公共预算拨款310.6万元，政府性基金预算拨款0万元。具体如下：
1、纪检监察干部业务培训班经费45万元
立项情况：根据2022年干部教育培训工作计划及委里的统一安排，组织全县纪检监察干部及巡察有关人员进行培训学习。
实施进度计划：2022年1-12月。
年度目标：按时按质组织完成2022年纪检监察干部业务培训任务，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想摆在干部教育培训最突出的位置，大力开展党的基本理论教育，加强党性教育和专业化能力培训，强化“四为”理念教育，教育和引导广大纪检监察干部解放思想、担当作为，全面提高纪检监察干部的综合业务能力。
2、县委巡察工作经费25.3万元
立项情况：根据自治区党委《关于建立市县党委巡察制度的意见（试行）》、《中共平乐县委员会巡察工作方案》等要求，对相关部门进行巡察。有了此项经费才能确保全县巡察任务完成。
实施进度计划：对巡察对象的相关情况进行监督，从党的领导、党的建设、全面从严治党、落实中央八项规定精神四个方面开展巡察。进一步加强对扶贫领域腐败和作风问题、涉黑涉恶问题、党和国家机构改革实施情况、干部不担当不作为问题、违规选人用人问题等进行监督检查（2022年1-12月）。
年度目标：提出巡察工作安排，听取巡察情况汇报，研究巡察成果运用，管理监督巡察组等，发现问题，形成震慑，推动党的先进性和纯洁性建设，按时、按质、按量完成巡察任务。
第四部分：名词解释
“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
